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# Eine neue Rechnung erstellen

> Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer elektronischen Rechnung (Fattura Elettronica) in INVOICE!, einschließlich Aussteller, Empfänger, Positionen und XML-Export.

In diesem Artikel erstellst du eine neue elektronische Rechnung im FatturaPA-Format. Du kannst Rechnungen manuell anlegen oder mit einer bestehenden Reservierung verknüpfen, um Positionen automatisch zu übernehmen.

## Voraussetzungen

* [Modul INVOICE!](/de/mandants/modules/invoice) ist aktiv
* [INVOICE! einrichten](/de/mandants/components/setup-invoice) -- Komponenteneinrichtung

## Schritte

1. Klicke im Mandant-Dashboard auf **Rechnungen**.
2. Klicke oben rechts auf **Neu**.
3. Im Bereich **Allgemeine Daten**:
   * Die **Rechnungsnummer** wird automatisch vergeben. Du kannst sie bei Bedarf manuell anpassen.
   * Wähle den **Typ**: Rechnung (TD01), Akontorechnung/Anzahlung (TD02) oder Gutschrift (TD04).
   * Passe bei Bedarf das **Ausstellungsdatum** an.
4. Prüfe im Bereich **Aussteller** die vorausgefüllten Daten deines Betriebs (Name, Adresse, MwSt.-Nummer, Steuersystem). Die Ausstellerdaten werden automatisch aus der letzten Rechnung übernommen.
5. Trage im Bereich **Empfänger** die Daten des Rechnungsempfängers ein. Klicke alternativ auf **Empfänger auswählen**, um einen Gast oder Betrieb aus der Datenbank zu übernehmen — MwSt.-Nummer und Steuernummer werden dabei übernommen, sofern sie am Betrieb hinterlegt sind. Für **Privatpersonen mit Wohnsitz in Italien** musst du die **Steuernummer** (Codice Fiscale) angeben. Bei **italienischen Einzelunternehmen oder Mitgliedern einer Gruppo IVA** trage zusätzlich zur MwSt.-Nummer die persönliche Steuernummer ein.
6. Füge im Bereich **Rechnungselemente** die gewünschten Positionen hinzu. Klicke auf **Element hinzufügen** und trage Beschreibung, Anzahl, Stückpreis und MwSt.-Satz ein.
7. Füge bei Bedarf Rabatte über **Rabatt hinzufügen** hinzu.
8. Optional: Füge über **Zahlungsinformationen** die Zahlungsdetails hinzu (Zahlungsart, IBAN, Bank).
9. Klicke auf **Speichern**.

### Rechnung mit Reservierung verknüpfen

Du kannst eine Rechnung mit einer bestehenden Reservierung verknüpfen, um Positionen, Empfänger und Rabatte automatisch zu übernehmen. Eine ausführliche Anleitung findest du unter [Eine Rechnung mit einer Reservierung verknüpfen](./link-invoice-reservation).

### Rechnung sperren und exportieren

1. Prüfe die Rechnung sorgfältig, bevor du sie sperrst.
2. Klicke auf **Sperren**, um die Rechnung vor weiteren Änderungen zu schützen.
3. Klicke auf **XML herunterladen**, um die Rechnung im FatturaPA-Format zu exportieren.
4. Lade die XML-Datei über **Portal der Agentur der Einnahmen** beim SDI (Sistema di Interscambio) hoch.

## Tipps

<Info>
  Falls eine Rechnung nach dem Sperren korrigiert werden muss, klicke auf
  **Entsperren**. Beachte, dass eine bereits beim SDI eingereichte Rechnung
  nicht mehr geändert werden kann — erstelle in dem Fall eine Gutschrift (TD04).
</Info>

* Nutze die Funktion **Ausdrucken**, um eine Druckvorschau der Rechnung in verschiedenen Sprachen zu erzeugen.
* Für Rechnungen ohne MwSt. über 77,47 € wird automatisch ein Hinweis zur virtuellen Stempelmarke (Imposta di bollo, 2,00 €) angezeigt. Du kannst die Stempelmarke dem Kunden in Rechnung stellen.
* Bei Gutschriften (TD04) kannst du über **Referenzrechnung suchen** die Originalrechnung verknüpfen.
* Bei normalen Rechnungen (TD01) kannst du über **Akontorechnung/Anzahlung verknüpfen** bereits geleistete Anzahlungen einrechnen.

## Verwandte Artikel

* [Rechnungen Seitenreferenz](./invoices) -- alle Felder und Einstellungen im Detail
* [Rechnung bearbeiten Seitenreferenz](./invoice-edit) -- alle Felder des Rechnungsformulars im Detail
* [Eine Rechnung mit einer Reservierung verknüpfen](./link-invoice-reservation) -- Schritt-für-Schritt-Anleitung
* [INVOICE! einrichten](/de/mandants/components/setup-invoice) -- Voraussetzungen und Einrichtungsschritte