> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.anex.is/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Rechnung bearbeiten Seitenreferenz > Beschreibt alle Felder, Bereiche und Aktionen des Rechnungsformulars in INVOICE! zum Erstellen und Bearbeiten elektronischer Rechnungen im FatturaPA-Format. Das Rechnungsformular dient zum Erstellen und Bearbeiten elektronischer Rechnungen im FatturaPA-Format (Fattura Elettronica). Du erreichst das Formular über die Rechnungsübersicht durch Klick auf eine bestehende Rechnung oder über **Neu**. ## Allgemeine Daten | Feld | Gültige Werte | Hinweise | | --------------------- | ------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Rechnungsnummer** | Freitext | Wird automatisch anhand des konfigurierten Präfix vergeben. Kann manuell geändert werden. Bei neuen Rechnungen generiert ein Klick auf das Aktualisieren-Symbol eine neue Nummer. | | **Währung** | EUR | Festgelegt auf EUR, nicht änderbar. | | **Typ** | Rechnung (TD01), Akontorechnung/Anzahlung (TD02), Gutschrift (TD04) | Bestimmt den FatturaPA-Dokumenttyp. Bei Wechsel zu Gutschrift (TD04) werden verknüpfte Rechnungen entfernt. | | **Ausstellungsdatum** | Datum | Standardmäßig das aktuelle Datum. | | **Kommentar** | Freitext | Optionaler interner Kommentar zur Rechnung. | ## Aussteller Der Bereich Aussteller enthält die Daten des rechnungsstellenden Betriebs. Bei neuen Rechnungen werden die Daten automatisch aus der letzten Rechnung übernommen. | Feld | Gültige Werte | Hinweise | | -------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Typ** | Betrieb | Festgelegt auf Betrieb, nicht änderbar. Der Aussteller ist immer ein Betrieb. | | **Name** | Freitext | Name des ausstellenden Betriebs. | | **MwSt. Nummer** | Freitext | MwSt.-Nummer mit Ländercode (z. B. IT02345678901). Wird bei Ländern außerhalb der EU automatisch auf `OO99999999999` gesetzt. | | **Steuernummer** | Freitext | Codice Fiscale. Nur sichtbar, wenn Land = Italien. Bei Einzelunternehmen und Mitgliedern einer Gruppo IVA den persönlichen 16-stelligen Codice Fiscale eintragen. Bei Gesellschaften (SRL/SPA) leer lassen — die MwSt.-Nummer genügt. | | **Steuersystem** | RF01–RF19 | Steuerregelung des Betriebs gemäß FatturaPA. Standard: RF01 (Ordinario). | | **Straße** | Freitext | Adresse des Ausstellers. | | **Postleitzahl** | 5 Ziffern | Wird automatisch auf fünf Stellen aufgefüllt. | | **Stadt / Ort** | Freitext | Ort des Ausstellers. | | **Land** | Länderliste | Land des Ausstellers. | | **Region / Provinz** | Freitext | Nur sichtbar, wenn Land = Italien. | ### REA-Daten (nur für italienische Betriebe) Der Abschnitt REA-Daten erscheint nur, wenn das Land des Ausstellers Italien ist und der Typ auf Betrieb steht. | Feld | Gültige Werte | Hinweise | | --------------------------- | ------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- | | **Registeramt (Provinz)** | Freitext | Wird automatisch mit der Provinz der Adresse vorausgefüllt. | | **REA-Nummer** | Freitext | Wird aus den Mandant-Einstellungen übernommen, falls vorhanden. | | **Liquidationsstatus** | nicht in Liquidation (LN), in Liquidation (LS) | Standard: nicht in Liquidation. | | **Stammkapital (optional)** | Betrag | Optional. | | **Gesellschafterstruktur** | mehrere Gesellschafter (SM), Einzelgesellschafter (SU) | Optional. | ## Empfänger | Feld | Gültige Werte | Hinweise | | -------------------- | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Typ** | Person, Betrieb | Bestimmt, welche Felder angezeigt werden. | | **Vorname** | Freitext | Nur sichtbar bei Typ = Person. | | **Nachname** | Freitext | Nur sichtbar bei Typ = Person. | | **Name** | Freitext | Nur sichtbar bei Typ = Betrieb. | | **MwSt. Nummer** | Freitext | MwSt.-Nummer mit Ländercode. Nur sichtbar bei Typ = Betrieb. Bei Empfängern **außerhalb der EU** setzt das System bei Bedarf einen technischen Standardwert (`OO99999999999`). | | **Steuernummer** | Freitext | Codice Fiscale (italienische Steuernummer). Sichtbar, wenn Land = Italien — für Personen sowie für Betriebe. Für italienische Privatpersonen beim Speichern **erforderlich**. Bei Betrieben optional: bei Einzelunternehmen und Gruppo-IVA-Mitgliedern angeben. | | **Straße** | Freitext | Adresse des Empfängers. | | **Postleitzahl** | 5 Ziffern | Wird automatisch auf fünf Stellen aufgefüllt. | | **Stadt / Ort** | Freitext | Ort des Empfängers. | | **Land** | Länderliste | Land des Empfängers. | | **Region / Provinz** | Freitext | Nur sichtbar, wenn Land = Italien. | ## Rechnungselemente Jede Position wird als eigenes Element erfasst. | Feld | Gültige Werte | Hinweise | | ---------------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Beschreibung** | Freitext | Beschreibung der Position. | | **Anzahl** | Zahl | Menge der Position. | | **Stückpreis** | Betrag | Preis pro Einheit. | | **MwSt.-Satz** | Prozentsatz | MwSt.-Satz in Prozent (z. B. 10 für 10 %). Bei 0 % wird automatisch ein Natura-Code zugewiesen. | | **Startdatum** | Datum | Optionaler Leistungszeitraum-Beginn. | | **Enddatum** | Datum | Optionales Leistungszeitraum-Ende. | ### Rabatte | Feld | Gültige Werte | Hinweise | | -------- | ------------------- | -------------------------------------- | | **Typ** | Prozentual, Absolut | Art des Rabatts. | | **Wert** | Zahl | Rabattwert in Prozent oder EUR-Betrag. | ### Verknüpfte Rechnungen Verknüpfte Rechnungen werden nur bei Rechnungen vom Typ TD01 (Rechnung) angezeigt. | Feld | Gültige Werte | Hinweise | | ---------------------------------- | ------------- | ------------------------------------------- | | **Rechnungsnummer** | Freitext | Nummer der verknüpften Rechnung. | | **Datum der verknüpften Rechnung** | Datum | Ausstellungsdatum der verknüpften Rechnung. | | **Belegart** | Belegtyp | Typ der verknüpften Rechnung. | | **Betrag** | Betrag in EUR | Gesamtbetrag der verknüpften Rechnung. | ### Virtuelle Stempelmarke Wenn eine Rechnung Positionen ohne MwSt. (0 %) enthält und der Gesamtbetrag 77,47 € übersteigt, erscheint ein Hinweis zur virtuellen Stempelmarke (Imposta di bollo) von 2,00 €. Du kannst über eine Checkbox die Stempelmarke als separate Position dem Kunden in Rechnung stellen. ## Zahlungsinformationen Der Bereich Zahlungsinformationen ist optional und kann über **Hinzufügen** aktiviert bzw. über **Entfernen** deaktiviert werden. | Feld | Gültige Werte | Hinweise | | --------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | | **Zahlungsart** | Bargeld (MP01), Überweisung (MP05), Zahlungskarte (MP08) | Art der Zahlung. | | **IBAN** | Freitext | Optional. Bankverbindung für Überweisungen. | | **Bank** | Freitext | Optional. Name der Bank. | | **BIC** | Freitext | Optional. BIC der Bank. | ## Abhängigkeiten * Bei Wechsel des Rechnungstyps zu Gutschrift (TD04) werden alle verknüpften Rechnungen entfernt. * Das Feld Region / Provinz erscheint nur bei Land = Italien (sowohl für Aussteller als auch für Empfänger). * REA-Daten erscheinen nur bei italienischen Betrieben (Land = Italien und Typ = Betrieb). * Beim Empfänger bestimmt der Typ (Person/Betrieb), welche Felder für persönliche Daten angezeigt werden. * Die **Steuernummer** (Codice Fiscale) erscheint immer dann, wenn das Land auf Italien gesetzt ist — sowohl für Personen als auch für Betriebe (Aussteller wie Empfänger). Beim Speichern prüft das System, ob für italienische Privatpersonen die Steuernummer fehlt. Für italienische Betriebe ist sie optional und wird nur bei Einzelunternehmen sowie Mitgliedern einer Gruppo IVA befüllt. * Beim Klick auf **Empfänger auswählen** werden MwSt.-Nummer und Steuernummer aus dem ausgewählten Betrieb übernommen, sofern dort hinterlegt. ## Aktionen | Aktion | Beschreibung | | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Speichern** | Speichert die Rechnung und du bleibst im Formular. | | **Speichern und schließen** | Speichert die Rechnung und kehrt zur Rechnungsübersicht zurück. | | **Löschen** | Löscht die Rechnung. Nur möglich, wenn die Rechnung nicht gesperrt ist. | | **XML herunterladen** | Lädt die Rechnung als FatturaPA-XML-Datei herunter. Die Rechnung muss gespeichert sein. | | **Ausdrucken** | Öffnet einen Dialog zur Wahl der Sprache und erzeugt eine Druckvorschau. | | **Als bezahlt markieren** | Markiert die Rechnung als bezahlt. Wechselt zu „Als nicht bezahlt markieren", wenn die Rechnung bereits bezahlt ist. | | **Sperren** | Sperrt die Rechnung für Bearbeitungen. Nur sichtbar, wenn die Rechnung noch nicht gesperrt ist. | | **Entsperren** | Hebt die Sperre auf, um die Rechnung wieder bearbeitbar zu machen. Nur sichtbar bei gesperrten Rechnungen. | | **Portal der Agentur der Einnahmen** | Öffnet das Portale Fatture e Corrispettivi der Agenzia delle Entrate. Nur sichtbar bei gesperrten Rechnungen. | | **Reservierung verknüpfen** | Öffnet einen Dialog zur Auswahl einer Reservierung. Nur sichtbar bei neuen Rechnungen ohne verknüpfte Reservierung. | | **Reservierungsdaten übernehmen** | Übernimmt Positionen, Empfänger und Rabatte aus der verknüpften Reservierung. Nur sichtbar bei verknüpfter Reservierung. | | **Verknüpfung zur Reservierung aufheben** | Entfernt die Verknüpfung zur Reservierung. Nur sichtbar bei verknüpfter Reservierung. | | **Empfänger auswählen** | Öffnet einen Dialog zur Auswahl eines Gastes oder Betriebs als Rechnungsempfänger. | | **Element hinzufügen** | Fügt eine neue Position zu den Rechnungselementen hinzu. | | **Rabatt hinzufügen** | Fügt einen neuen Rabatt hinzu. | | **Akontorechnung/Anzahlung verknüpfen** | Öffnet einen Dialog zur Verknüpfung von Anzahlungsrechnungen. Nur bei Rechnungstyp TD01. | | **Referenzrechnung suchen** | Öffnet einen Dialog zur Verknüpfung einer Referenzrechnung für Gutschriften. Nur bei Rechnungstyp TD04. | ## Verwandte Artikel * [Eine neue Rechnung erstellen](./create-invoice) -- Schritt-für-Schritt-Anleitung * [Eine Rechnung mit einer Reservierung verknüpfen](./link-invoice-reservation) -- Schritt-für-Schritt-Anleitung * [Rechnungen Seitenreferenz](./invoices) -- Übersicht aller Rechnungen * [INVOICE! einrichten](/de/mandants/components/setup-invoice) -- Voraussetzungen und Einrichtungsschritte